| 06/07/2022 |
354 |
Ditta PROCED SRL. - Liquidazione fatt. n. 2022S3001276 DEL 29/06/2022 per fornitura carta e materiale di cancelleria. CIG Z1136E5E58
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| 06/07/2022 |
353 |
Liquidazione fatture mesi di maggio/giugno 2022 alla ditta 'Lella Società Cooperativa Sociale' per servizio di custodia e pulizia di cimitero comunale. Cig: Z392E0ECA6.
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Fatture Mag-Giu 2022 |
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Fatture Mag-Giu 2022 |
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| 05/07/2022 |
352 |
Liquidazione fatt. n. FVL15 DEL 30/06/2022 alla ditta SMART TECH srl per il servizio affiancamento operativo e di supporto informatico per la gestione degli adempimenti ordinari dell'ufficio ragioneria e personale. CIG Z5834B2C58.
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| 05/07/2022 |
351 |
Lavori di “Riqualificazione ambientale e risanamento urbanistico dell’abitato – Lavori di completamento e razionalizzazione rete idrica e fognaria –impianto di depurazione -1° stralcio funzionale“ – Approvazione e liquidazione indennità espropriative definitive -
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| 05/07/2022 |
350 |
Liquidazione fatture alla soc. Edilizia Di Leone S.r.l. per fornitura di materiale di manutenzione. CIG ZF62FFB4A2
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| 05/07/2022 |
349 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di materiale vario occorrente per gli uffici di stato civile ed anagrafe. CIG: Z6C3668E34
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| 05/07/2022 |
348 |
“Gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati con il sistema 'porta a porta' e Gestione Isola Ecologica nel Comune di San Salvatore Telesino (BN). Liquidazione fatture alla ditta Lavorgna S.r.l. relativa al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani eseguito nel mese di maggio 2022 – CIG8777421CF0
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| 05/07/2022 |
347 |
Lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione del centro abitato con utilizzo dei residui mutui Cassa Depositi e Prestiti con oneri a carico della Regione Campania – CUP: F51B19000280005 –Rimodulazione quadro economico post-gara-
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| 01/07/2022 |
346 |
Indizione gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di gestione Progetto Home Care Premium 2022 periodo 01.07.2022 – 30.06.2023. Nomina commissione di gara. CIG: 9265953A4D.
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| 29/06/2022 |
345 |
Fornitura di gas metano per immobili comunali - Adesione mercato libero “Ditta BAROCCO SpA”
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fornitura_gas_metano_202206171046_marcato.pdf |
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| 29/06/2022 |
344 |
Affranco canone enfiteutico Vecchio Forno SRL
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| 28/06/2022 |
343 |
Impegno di spesa relativo al periodo 01/07/2022 – 30/09/2022 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto S.T.I.R. di Santa Maria Capua Vetere (CE), amministrato dalla GISEC S.p.A. di Caserta.
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| 28/06/2022 |
342 |
Impegno di spesa per urgente sostituzione degli pneumatic anteriori al furgone FIAT Scudo targato CJ 861 KD, in dotazione all’Area Tecnica 2 – Autorizzazione a contrarre ed affidamento - CIG ZAB36F5C9D
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| 24/06/2022 |
341 |
Progetto Home Care Premium 2019 Periodo 01.08.2021 – 30.06.2022. Proroga tecnica delle attività periodo 01.07.2022 – 31.07.2022. CIG: CIG 92961311FC CUP F41H22000020001.
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| 24/06/2022 |
340 |
Impegno di spesa ed affidamento lavori per la potatura e smaltimento del fogliame e ramature di n. 7 lecci in Piazza Nazionale, e n° 1 leccio in via Villa - CIG:Z4736E6027
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| 24/06/2022 |
339 |
Lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque delle strade comunali – via Monticelli-via Corrado-via Starza - via Cave-via San Vincenzo-via San Vincenzo 1 etc..- Aggiudicazione definitiva per il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in c.p. ed attività connesse - CUP: F51B20000260002 - CIG: Z8735708C7,
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| 23/06/2022 |
338 |
Liquidazione fattura n° 000090/4/2021 alla società Selettra spa per fornitura e posa in opera di un palo di sostegno della pubblica illuminazione danneggiato (BC042) alla via Corte Nocera - CIG: Z593057138
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| 22/06/2022 |
337 |
Liquidazione indennità di reperibilità dipendente ufficio Stato Civile. Saldo annualità 2021.
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| 22/06/2022 |
336 |
Liquidazione fattura n. 10/PA_2022 alla soc. Edilizia Di Leone S.r.l. per fornitura di materiale di manutenzione. CIG Z3D34B98C3
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| 22/06/2022 |
335 |
Liquidazione fatture alla ditta SUD PETROLI S.N.C. per fornitura carburante nel mese di maggio 2022.
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| 22/06/2022 |
334 |
Liquidazione fatture alla ditta S.I.A. Gas S.r.l. per Servizio di controllo e manutenzione periodica dei presidi antincendio a servizio degli edifici comunali e fornitura G.p.l alla scuola dell’infanzia sita in Via Cerreto.
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| 22/06/2022 |
333 |
Liquidazione alla società Selettra I.P. srl della fattura n° 000223/4IP/2022 per la manutenzione dell'impianto di pubblica Illuminazione dotato di tecnologia “MLS” - bimestre marzo /aprile 2022- CIG: 6268418E29
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| 22/06/2022 |
332 |
Liquidazione fatture nn. 200_2022 e 252_2022 alla ditta S.I.T. S.r.l. per Servizio di gestione, conduzione e di ordinaria e straordinaria manutenzione di n. 3 impianti di depurazione comunali delle acque reflue urbane e n. 1 impianto di sollevamento fognario per n. 12 mesi (1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022)” - CIG: ZC332A03DA.
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| 22/06/2022 |
331 |
Liquidazione fattura n. 12/FE_2022 per lavori di predisposizione energizzazione per erogatore d’acqua presso la Scuola Primaria Capoluogo - CIG Z3F35E4CEE
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| 22/06/2022 |
330 |
Impegno di spesa per acquisto carta e materiale di cancelleria. Affidamento alla ditta PROCED SRL. CIG Z1136E5E58
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maschera_calcolo_prezzi_riferimento_carta_risme___del__n__142___30_03_2022c_carta_a3.pdf |
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maschera_calcolo_prezzi_riferimento_carta_risme___del__n__142___30_03_2022ccarta_a4.pdf |
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| 21/06/2022 |
329 |
Liquidazione alla società GREEN ARREDA srl della fattura n° 40/2022 per la fornitura di mq. 24 di pavimentazione antishock per esterni di spessore di spessore mm 40 da posizionare nel paco giochi alla via Bagni - CIG: Z9F3581AEA
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| 21/06/2022 |
328 |
Emergenza Covid-19. Liquidazione somme per il contributo di solidarietà alimentare.
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| 20/06/2022 |
327 |
Impegno di spesa per fornitura di n° 4 targhe segnaletiche (isola ecologica) in ferro e relativi sostegni ed accessori - CIG: Z9836DC871
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| 20/06/2022 |
326 |
Liquidazione fattura per acquisto carburante scuolabus comunali anno scolastico 2021/2022 mese di maggio 2022. CIG: Z8B34F36C2
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| 20/06/2022 |
325 |
Liquidazione fattura per acquisto carburante automobile Vigili Urbani mese di maggio 2022. CIG:Z4434F373B
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| 17/06/2022 |
323 |
Liquidazione Fatture HERA COMM SPA
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| 17/06/2022 |
322 |
Lavori di “Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media San Giovanni Bosco” - Liquidazione fatture RTP (Capogruppo Ing. Zotti Nicola – Ing. Pica Pasquale (mandante) - Ing. Zotti Annamaria (mandante) – Ing. Rania Daniela – (mandante) - CIG: 8026481DA5
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| 16/06/2022 |
321 |
Liquidazione fatture alla ditta SUD PETROLI S.N.C. per fornitura carburante nel mese di aprile 2022.
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| 16/06/2022 |
320 |
Liquidazione fattura n. 3/F_2022 alla ditta Michele Lavorgna per urgenti interventi in Via Corrado per il ripristino delle caditoie delle acque meteoriche, in via Bagni per scavo e ripristino pavimentazione stradale ai fini della eliminazione di una perdita idrica ed in Via San Mennitto per la riparazione del manto stradale ammalorato – CIG: Z123439CA9
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| 16/06/2022 |
319 |
Liquidazione fattura n. 000538_2022 alla soc. GISEC S.p.A. di Caserta per conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso l'impianto S.T.I.R. di Santa Maria Capua Vetere (CE) nel mese di aprile 2022.
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| 16/06/2022 |
318 |
Versamento alla CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI della componente tariffaria UI1 - UI2 - UI3- UI4 bimestre marzo/aprile 2022
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| 16/06/2022 |
317 |
Liquidazione Fatt. N. FVL 161 DEL 6/06/2022 Alla Ditta A SOFTWARE FACTORY SRL per di supporto alla definizione del piano economico finanziario e del piano tariffario TARI anno 2021- 2025. CIG. ZE23501E11
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| 15/06/2022 |
316 |
Ampliamento sistema di videosorveglianza - Installazione di n. 5 videocamere per la sorveglianza ambientale, fornitura in opera accessori e programmazione delle parabole e gestione da remoto impianto Tvcc dall’Ufficio di Polizia Locale, Autorizzazione a contrarre - CIG: Z0F36CF017
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| 15/06/2022 |
315 |
“Realizzazione di interventi con attrezzature ed arredo urbano da adibire ad infrastruttura sociale in via Campocecere - DPCM 17.07.2020 – Contributo anno 2021” – CUP: F51B21002730001 – CIG lavori: 8884854D74 – CIG tecnici: Z8431B961D - Approvazione e liquidazione stato finale lavori, saldo competenze professionali ed incentivi -
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| 15/06/2022 |
314 |
Manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio di proprietà comunale adibito a biblioteca, efficientamento della illuminazione pubblica, installazione di una ciclostazione con fornitura di bici elettriche per bike sharing, fornitura di sistemi di accumulo di impianti fotovoltaici – CUP: F57H21002350001 - CIG lavori : 8875952B4B – CIG tecnico: Z4C318564A - Approvazione e liquidazione stato finale lavori, saldo competenze professionali ed incentivi -
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| 15/06/2022 |
313 |
Concessione rateizzazioni tributi comunali
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| 14/06/2022 |
312 |
Acquisto Monitor per Area Tecnica 1
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getbyteallegato.pdf |
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| 14/06/2022 |
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Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di gestione Progetto Home Care Premium periodo 01.07.2022 – 30.06.2023. Approvazione della Lettera d’invito, Capitolato speciale di gara e Modelli. CIG: 9265953A4D - CUP: F41H22000020001.
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| 14/06/2022 |
310 |
Referendum Popolari Abrogativi ex art.75 della Costituzione di domenica 12 giugno 2022 – Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.
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| 10/06/2022 |
309 |
Liquidazione fornitura di N° 1 Personal Computer DELL Vostro Intel Core I5 2,9 GHz (10^ generazione), RAM 8 GB, HD SSD 512 GB, DVD÷RW, Windows 10 Pro, Webcam con Microfono per videoconferenze e Garanzia anni 1, compreso di installazione e trasferimento dati dall’obsoleto PC
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| 10/06/2022 |
308 |
Liquidazione fatture alla società HERA COMM II parte - CIG: Z2736C317C
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| 10/06/2022 |
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Liquidazione fatture alla società HERA COMM S.p.A - CIG: ZA036COE72
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| 09/06/2022 |
306 |
Riversamento al comune di Sassari (SS) per versamenti errati Tari 2013 - contribuente P.G.-
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| 09/06/2022 |
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Home Care Premium 2019. Liquidazione fatture periodo 01.10.2021- 31.12.2021. Cig: 877426508A.
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| 08/06/2022 |
303 |
Liquidazione fattura alla ditta “Gli amici di Teddy Società Cooperativa Sociale” dei servizi di trasporto scolastico con contestuale assistenza e vigilanza per n. 2 scuolabus comunali mese di Maggio 2022. - CIG: ZC332E9979.
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