| 23/06/2021 |
332 |
Impegno di spesa acquisto carta. Ditta PROCED s.r.l.. CIG Z4032391B6
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| 23/06/2021 |
331 |
DPCM 17.07.2020 – Contributo anno 2020 - “Realizzazione di interventi di arredo urbano (panchine ed altre attrezzature) in Piazza Nazionale, Via Roma e nell’area antistante il Monumento dei Caduti”- CUP: F51B21001560001 – Aggiudicazione definitiva lavori – CIG: 87776000AB-
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| 22/06/2021 |
330 |
Liquidazione di spesa per servizio di custodia cani randagi periodo Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2021. CIG: ZF53177440.
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| 22/06/2021 |
329 |
Riqualificazione ambientale e risanamento urbanistico dell’abitato – Lavori di completamento e razionalizzazione rete idrica e fognaria –impianto di depurazione -1° stralcio funzionale - approvazione atti di contabilità finale, relazione di accompagno allo stato finale, certificato di collaudo tecnico amministrativo e liquidazione dello stato finale - CUP: F57J10000290002- CIG: 58564829D3
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| 22/06/2021 |
328 |
Collocamento in pensione anticipata “quota 100” della dipendente sig.ra Pacelli Teresa – Rettifica.
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| 22/06/2021 |
326 |
Progetto “Segni del passato, tracce di futuro”. Ditta T.G.S. Television Gambuti System Srl. Liquidazione fattura n. 9_17 del 20.12.2017. Cig: ZBB2125BCA.
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| 21/06/2021 |
325 |
Approvazione offerta acquisita mediante trattativa diretta tramite MEPA – Aggiudicazione e affidamento lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi all’impianto ascensore a servizio della sede della Comunità Tutelare “Al Prata Residence” - CIG: Z393212CFE
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| 21/06/2021 |
324 |
Approvazione offerta acquisita mediante trattativa diretta tramite MEPA – Aggiudicazione e affidamento lavori riattivazione dell’impianto di sollevamento delle acque reflue ubicato in Via Grassano - CIG: Z65320B673
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| 18/06/2021 |
323 |
Progetto “Segni del passato, tracce di futuro”. Ditta SDM Consulting s.a.s. Liquidazione fattura n. 3_2018 del 10.04.2018. Cig: ZDB2125B97.
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| 18/06/2021 |
322 |
Impegno di spesa di e 225,74 per fornitura di materiale di cancelleria. Cig ZCF322C12D
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| 17/06/2021 |
321 |
Liquidazione alla Società Hera Comm Spa di € 3.720,37 per la fornitura di gas alle scuole e agli uffici comunali.
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| 17/06/2021 |
320 |
Liquidazione di € 608,00 alla Società E. ON. Energia Spa per la fornitura di gas alle scuole e agli uffici comunali.
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| 17/06/2021 |
319 |
Liquidazione alla società Spectra s.a.s. della fattura n° 165/2021 per il servizio aggiornamento del corso di formazione per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per n° 2 dipendenti comunali incardinati nell’Area Tecnica 2 - CIG: Z8A31388D3
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| 15/06/2021 |
318 |
Emergenza Covid-19. Liquidazione somme per il contributo di solidarietà alimentare.
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| 14/06/2021 |
317 |
Liquidazione fattura n. E000206_2021 alla ditta Lavorgna S.r.l. per servizio di rimozione e trasporto a smaltimento di rifiuti abbandonati speciali abbandonati. CIG: Z953169E20
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| 14/06/2021 |
316 |
Liquidazione fattura n. E000205_2021 alla ditta Lavorgna S.r.l. relativa al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani eseguito nel mese di maggio 2021. CIG 68745282D
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| 14/06/2021 |
315 |
Liquidazione fattura n. E000204_2021 alla ditta Lavorgna S.r.l. per il servizio di gestione rifiuti in relazione alla trasmissione di virus SARS-COV-2 (COVID - 19). CIG Z6531772B2
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| 14/06/2021 |
314 |
“Realizzazione di interventi con attrezzature ed arredo urbano da adibire ad infrastruttura sociale in via Campocecere - DPCM 17.07.2020 – Contributo anno 2021” - Autorizzazione a contrarre ed affidamento incarico progettazione, direzione lavori e sicurezza – CIG: Z8431B9612D -
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| 14/06/2021 |
313 |
Liquidazione fattura n. 05/PA_2021 alla soc. Edilizia Di Leone S.r.l. per fornitura di materiale di manutenzione. CIG ZF62FFB4A2
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| 14/06/2021 |
312 |
Liquidazione fattura n. 03/43_2021 alla ditta SUD PETROLI S.N.C. per fornitura carburante nel mese di maggio 2021. CIG Z602D0A758
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| 14/06/2021 |
311 |
Liquidazione fattura n. 02/PA_2021 alla soc. GDL - Gruppo A. Di Leone S.r.l. per fornitura di materiale occorrente al Servizio di manutenzione della rete idrica. CIG Z322FFB4C0
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| 14/06/2021 |
310 |
Liquidazione fattura n. 000660_2021 alla soc. GISEC S.p.A. di Caserta per conferimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati presso l'impianto S.T.I.R. di Santa Maria Capua Vetere (CE) nel mese di maggio 2021 - CIG Z93312A8C3
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| 14/06/2021 |
309 |
Liquidazione fattura n 86_2021 alla ditta S.I.Ge. S.r.l. per servizio di gestione, conduzione e di ordinaria e straordinaria manutenzione di n. 3 impianti di depurazione comunali delle acque reflue urbane. CIG Z602B8EC5C
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| 11/06/2021 |
308 |
Liquidazione fatture Enel servizio elettrico nazionale ed Enel Energia Spa - Z1C3217884
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| 11/06/2021 |
307 |
Accreditamento al servizio civile universale. Liquidazione somme al Comune di Cusano Mutri annualità 2020/2021.
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| 10/06/2021 |
306 |
Impegno di spesa e attivazione procedura di trattativa diretta sul MEPA per lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi all’impianto ascensore a servizio della sede della Comunità Tutelare “Al Prata Residence” - Autorizzazione a contrarre - CIG: Z393212CFE
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| 10/06/2021 |
305 |
Liquidazione mese di maggio 2021 relativo all'Affidamento del ' Servizio custodia,sorveglianza e pulizia del Cimitero' alla Società Cooperativa Sociale. Cig. Z392E0ECA6.
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| 10/06/2021 |
304 |
Servizio di sanificazione e disinfezione dei locali scolastici. Liquidazione fattura. CIG: ZCA31B9D37.
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| 10/06/2021 |
303 |
Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale “La Rosa Cooperativa Sociale Onlus”, Comunità Alloggio Amistà, sita in San Martino Valle Caudina (AV) servizio affido minore mese di maggio 2021. Cig: ZBB305BAB2.
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| 10/06/2021 |
302 |
Smaltimento rifiuti speciali cimiteriali.Impegno e affidamento ditta Ventrone Service Srls Unipersonale. Cig. Z353212FD6.
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| 09/06/2021 |
301 |
Liquidazione fattura n.FVL118 del 01/06/2021 alla società A Software Factory Srl per supporto ufficio Ragioneria-Personale - Mese di maggio 2021. CIG:ZA0312D768
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| 09/06/2021 |
300 |
Impegno di spesa e attivazione procedura di trattativa diretta sul MEPA per lavori di riattivazione dell’impianto di sollevamento acque reflue ubicato in Via Grassano - Autorizzazione a contrarre CIG: Z65320B673
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| 08/06/2021 |
299 |
“Manutenzione strade comunali – Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) via dei Ferri e contrada San Vincenzo” – Autorizzazione a contrarre ed indizione gara di appalto – CIG: Z6B320B61B
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| 08/06/2021 |
298 |
Liquidazione alla Ditta Romolo Pacelli Srl per esumazioni cimiteriali. Cig. Z9D317B3CB
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| 08/06/2021 |
297 |
Progetto Home Care Premium. Liquidazione fatture periodo Aprile- Settembre 2020. Cig: 81896400BA.
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| 04/06/2021 |
296 |
Indizione gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di gestione Progetto Home Care Premium periodo 01.07.2021 – 30.06.2022. Approvazione della Lettera d’invito, Capitolato speciale di gara e Modelli. CIG 877426508A - CUP F41B21001180001
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capitolato_hcp_lug2021_giu2022.doc |
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lettera_invito_hcp_lug2021_giu2022.doc |
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| 04/06/2021 |
295 |
Impegno di spesa a consuntivo per interventi di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore a servizio della della Nuova Casa Comunale – D.P.R. 162/99 – CIG: Z7D31F96C7
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| 03/06/2021 |
294 |
Servizio di supporto tecnico – operativo area affari generali. Uffici anagrafe e stato civile. Liquidazione fatture. CIG: Z57312810F.
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| 03/06/2021 |
293 |
Liquidazione retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2019 e al Segretario Comunale anni 2018 e 2019.
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| 03/06/2021 |
292 |
Liquidazione fattura n° 000181/4/2021 della società Selettra S.p.A. per la gestione impianto di pubblica illuminazione sul terriorio comunale dotati di tecnologia “MLS”- CIG: 6268418E29
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| 01/06/2021 |
291 |
Liquidazione della fattura n° FPA 4/21 alla ditta Guarino Costruzioni srl per i lavori di potatura e smaltimento del fogliame e ramature in Piazza nazionale, via Roma, via Bagni e Corso Garibaldi - ZE431385A1
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| 01/06/2021 |
290 |
DPCM 17.07.2020 – Contributo anno 2020 - “Realizzazione di interventi di arredo urbano (panchine ed altre attrezzature) in Piazza Nazionale, Via Roma e nell’area antistante il Monumento dei Caduti”- Autorizzazione a contrarre lavori – CUP: F51B21001560001 – CIG: 8776000AB
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| 28/05/2021 |
289 |
Liquidazione indennità di turnazione Vigili Urbani anno 2020.
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| 28/05/2021 |
288 |
Impegno di spesa per fornitura in opera cavo di collegamento di rete per controllo da remoto dell’impianto solar cooling a servizio della Nuova Casa Comunale sita in Via Gioia. Affidamento. Autorizzazione a contrarre – CIG Z3531EB47E
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| 28/05/2021 |
287 |
Liquidazione indennità per specifiche responsabilità annualità 2020 – Contratto decentrato anno 2020.
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| 28/05/2021 |
286 |
Liquidazione indennità per specifiche responsabilità annualità 2020 – Contratto decentrato anno 2020.
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| 28/05/2021 |
285 |
Servizio tamponi antigenici per gli alunni delle scuole elementari e medie. Liquidazione fattura. Cig: ZF5319DEED.
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| 28/05/2021 |
284 |
Liquidazione fattura n. 0000122EC / 2021 a favore di Acqua Campania S.p.A. per fornitura idrica nel 1° trimestre 2021.
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| 27/05/2021 |
283 |
Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 17 del 20/01/2021 'Costo provvisorio del segmento di competenza provinciale della tariffa rifiuti' per l'anno 2021. Acconto I. trimestre 2021. Liquidazione fattura n. 71//PA _2021 alla soc. S.A.M.T.E. - Sannio Ambiente e Territorio S.r.l.
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| 26/05/2021 |
282 |
Liquidazione fattura n° 1/PA a saldo alla società RUGGIERI Arredamenti srl per servizio di trasloco degli arredi e documentazione degli archivi presenti nella Scuola Media Statale “San Giovanni Bosco”- CIG: Z2C28BE5AE
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